目录 |
成品仓库是公司产成品的储存机构，负责公司产成品的收发，储存。
企业的产成品是企业投人大量资源，经过全体员工辛勤劳动，而获得的已经增了值的成果，这是公司宝贵的财富。公司成品仓库是生产领域转向销售领域的物流供应链的连接处，既要科学、合理、安全地保管好生产入库的产成品，又要快速准确无误地做好对外销售的储运工作。为了使成品仓库的管理能做到标准化、程序化、制度化的规范运作，提高对产成品管理的工作效率，特制定本规定。
公司仓储科负责对成品仓库工作的归口管理。应按照公司对物资管理的总方针和规划要求，认真细致地对成品仓库的库位规划、内部管理衔接、交运控制进行策划和指导，并应对本规定的实施予以督导检查。
成品库的库管人员在具体实施对成品的管理过程中应尽职尽责，严格执行本制度的各项条例，确保成品仓库的工作能够达到规范要求。
3．1仓储科应依据成品的入库与出库情况、包装方式和形状大小等规划所需库位及其面积，货架与物品的摆放应使库位空间得到有效利用。
3．2库内通风应合理，电源设计和照明均应符合标准。并应配备充足的消防设备与器材，确保仓库的安全。
3．3对于笨重的货物，应配备必要的装卸器械与设备(例如叉车、手推车等)，并要根据所使用的储运工具规划运输通道。
3．4仓储科可依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显之处，便于管理提高效率。标示编号按下列原则办理：
a．库位编号——按流水编号，即“一号库位”、“二号库位”······
b．层次编号——依A、B、C顺序由下而上逐层编订，即“A层”、“B层”……
3．5成品的堆放。
3．5．1成品的堆放应根据成品的特点来设定堆放的方式与堆积层数，但要特别注意避免相互受挤压而影响质量。
3．5．2成品堆放应依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中标准产品与订制产品应分区存放，以防混乱。
3．5．3收发频繁的成品应堆放于进出便捷的库位。
3．5．4将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
3．6库位管理方法的总体原则是“先进先出”，以此来把握库位的动态控制。在具体操作上，可以对产成品每种规格配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
4．1成品入库应办理的手续。
4．1．1产成品在总装完成(最后加工工序)待人库前应进行产品质量检验，有功能特定要求的，还应由质检部门进行功能试验。只有经检验合格的产成品才能允许入库。
4．1．2产成品经检验合格后由质检部门开具合格证，便可通知总装车间包装组进行产品打包(合格证进人包装内)。打包完成后质检员还应进行最后的包装质量检查，确认符合要求后，再开具“成品入库检验单”(见附件二)，通知车间负责人，安排成品入库。
4．1．3总装车间执“成品入库检验单”连同产成品送至仓库，按库管员的要求，存放在指定的库位，并将“成品入库检验单”交至库管员。
4．1．4库管员根据“成品入库检验单”的内容与实物清点无误后，应于当天内开具“成品入库单”一式四份(财会、车间、营销、物控四个部门各一份)。
4．2成品人库注意事项。
4．2．1成品经检验合格后，应及时通知打包(包装)、入库，而且必须在当天内完成，防止入库前停留时间太长出现其他意外损坏或质量问题。
4．2．2库管员在成品入库时应亲自在现场安排指挥，保证成品存入库位所标示的品名、规格与实物相符，防止乱摆乱放造成混乱，同时还要监督文明装卸，保证产品不受损坏。
5．1成品出库应办理的手续。
5．1．1产成品作为商品出售必须统一归口在市场营销部业务科开票，对于先付款后发货的业务，仓库凭财务发票(提货联)发货；对于先发货后结算的业务，仓库凭营销部门开具的“商品发货通知单”发货。
5．2．2凡是内部业务需用或临时借出以及用于赠送等情况的成品出库，必须严格控制，其审批程序按公司《物资出库管理制度》执行。
5．2．3成品出库时，成品仓库应开具“成品出库单”一式三份，一联交财务，作为结(核)算用；一联交提货人作出门证明由门卫收回；存根联留仓库作为登记实物账用。
5．2．4仓管员在“成品出库单”上应详细记录发货原因及相关凭证编号，对非销售用的成品应填写审批者的姓名。
5．2成品出库注意事项。
5．2．1对于无手续或手续不全的提货，成品仓管员有权拒绝发货，并视情节报告上级主管或直接向公司领导汇报处理。
5．2．2未经办理入库手续的成品不得交运，特殊情况紧急交运时需在交运同时办理入库手续。
5．2．3经销商的订货，其交货地点非其营业所在地时，仓储部门应先经营销部业务科主管核签后方可交运。
5．2．4收货人名称非订购客户时，应有订购客户书面出具的收货指定通知，方可办理交运。
5．2．5成品出库时应注意交运期限控制。要根据合同规定，满足客户的要求，特别是对于既不能提前又不能延迟的交运，应高度注意，按指定的交货日期发货，不得有误。
5．2．6当成品库位货满，需要提前交运时，仓储科不得擅自做主，应及时与营销业务科进行联系，由营销业务科根据客户情况作出决定。
5．2．7成品发货交运完毕后，所有的单据凭证均应依流水号顺序整理结案归档，做好资料的管理工作。
6．1承运车辆调派与控制。
6．1．1仓储科应指定人员负责发货并办理承运车辆的调派。
6．1．2仓储科应于每日下午四点前对第二天的成品交运做出预先安排，并通知车队安排第二天的承运车辆。
6．1．3应尽量在客户营业时间将承运车辆抵达客户收货地。并应将预定抵达时间通过营销业务科转告客户准备收货。
6．2内销及间接外销的成品交运。
6．2．1成品交运时，仓储科应依“订制(货)合同”开立“成品交运单”，由营销业务科开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩下的发票于下月二日前汇总送财会部门。
6．2．2“订制(货)合同”上注明有预收款的，在开立“成品交运7单”时，应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订制(货)(货)合同”内有特殊规定的，应按合同的规定执行。
6．2．3承运车辆装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签字。成品交运单共六联，第一联经送营销业务科核对后保存，第二联交财务部门核对人账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后放行。运抵客户后将第三联交客户，第四、五联应于客户签收后由承运商带回，然后将第四联送回给仓储科核销，第五联由承运商据以申请运费。第六联是存根，由仓储科自存。
6．3客户自运。
6．3．1当客户自提货或由客户委托承运人自运时，营销业务科应及时通知仓储科，予以确认。
6．3．2成品装载后，客户(或承运人)应在“成品交运单”上签认，并按本规定的6．2条款中相关要求办理。
6．4直接外销的成品交运。
6．4．1仓储科应根据海关出口的规定要求，及时将成品运抵指定的码头或货柜场。
6．4．2成品交运时，仓储科应依“外销订货合同”开立“成品交运单”一式六联。第四、五联由承运商送码头或货柜场经报关行签收后持回，并将第四联交仓储科，第五联据以申请运费。
6．4．3外销发票正联送营销业务科收存，存根联与开剩下的发票则于下个月2日前汇总送财务部门。
6．4．4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理。
a．仓储科在接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运等项事宜。
b．装柜时应按照客户的要求方式进行装柜作业。装毕后的货柜应以封条加封。
| 品名规格 | 箱号 | 每箱件数 | 包装重量 | 包装人 | 包装时间 | 注意事项 |
填表： 审核：
| 箱号 | 品名规格 | 内在质量检测结果 | 包装质量检查结果 | 合格证编号 | 注意事项 |
填表人： 年 月 日
| 年 月 日 | NO：_______ | |||||
| 品名规格 | 质量等级 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 有 关 说 明 | ||||||
| 买方公司 | 合同编号 | |||||
| 交货地址 | 联系电话 | |||||
| 承运公司 | 承运方式 | |||||
| 发货经办人认可签字： | 承运经办人认可签字： | 客户收货认可签字： | ||||
| 月份： | ||||||||||
| 发货凭 证号码 | 品名规格 | 质量 等级 | 上月 结存 | 本月入库 | 本月出库 | 本月 结余 | 备注 | |||
| 生产 | 退货 | 领用 | 送礼 | 销售 | ||||||